一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德广播电视大学（以下简称常德电大）是公益二类正处级事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位，统一社会信用代码：12430700446432887A，单位内设科室10个（办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院），截至2019年底，事业编制52人，核准外聘人员24人，实际人数67人，其中：在编在岗53人，外聘人员18人。另有退休人员30人，遗属1人。单位负责人：朱立春，地址：常德市武陵区芙蓉路988号。

单位资产状况：报表反映2019年12月31日止固定资产2792.02万元。其中：房屋建筑物1560万元；通用设备497.09万元，家具用具83.41万元。

（二）单位主要职责

1.指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育；

2.管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作；

3.管理、指导全市干部在线学习；

4.管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习；

5.指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：加强队伍建设，进一步深化师德师风与廉洁纪律建设，切实转变工作作风。

目标2：加强内涵建设，全面提升办学质量。以制度建设为抓手，坚持网上网下相结合的教学模式，落实教学环节，切实提高实践能力与科研水平。

目标3：加强设施建设，着力增强办学实力。坚持问题导向的原则，以满足师生需求为目标，进一步提高信息技术与服务平台的硬件、软件水平，切实改善办公条件。

（二）2019年度部门绩效目标

数量指标：1、开放教育学院全年各类学历招生700人以上；2、开放教育组织面授课程20门以上，各类专家讲座5场以上； 3、组织学生、教师竞赛活动4次以上；4、专、本科毕业论文评审4次，本科论文答辩4次；5、组织电大、中南期末考试4次，网络考试3次；6、全年举办2次道德讲堂，6次志愿者活动，7次节日活动。

质量指标：1、力争获得全省电大系统优秀分校；2、力争获得开放教育与成人教育招生工作先进单位；3、学校综合治理年度考核“合格”以上；4、继续保持“省级文明单位”称号；5、学员毕业率达到85%。

时效指标：2019年12月底前完成所有目标任务。

成本指标：2019年度预算资金总额1500.84万元，将严格按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益指标：1、全年事业性收入达到650万元以上。

社会效益指标：1、抓好综合治理，加强与所在社区的紧密联系，确保安全稳定，确保一方平安；2、完成招生任务，提供学历教育，为社会培养并输出各类专业技术人员；3、加强素质教育，全面提高师生素质，切实增强全民素质与推进学习型社会建设。

生态效益指标：1、加强苗木培育，美化校园环境，打造绿色校园；2、开展校外爱绿护绿活动，继续推进林木认养认建工作，提高教师环保意识，助力“绿色常德”建设；3、依托海绵城市试点项目、网上课程资源等向在校、以及来校人员宣传环境保护知识，为环境保护事业贡献自己的一份力。

社会公众或服务对象满意度指标：1、学生对教学满意度达到90%。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

金额单位：万元  

从上表可以看出：

2019年，财政资金追加559.64万元，预算调整率36.85%。

（二）部门预算收支及决算情况 

金额单位：万元  

从上表可以看出：

2019年，决算报表，预算完成2053.92万元，收支结余98.58万元，预算完成率为95.42%，结转结余率为4.58%。

2019年，常德广播电视大学支出决算数较2018年增加85.42万元，增幅4.34%，主要原因为人员经费增长。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

从帐面反映的上表数字可以看出：

2019年，我校对公务接待经费控制较好，较上年下降0.25万元，减幅1.93%。因公出国出境费较2019年预算减少1.15万元，降幅11.5%，主要原因为本年度随省校组织参与出境学习。

（四）2019年公用经费支出情况

2019年，我校公用经费支出（商品和服务支出）决算为760.61万元，人均14.35万元。较年初预算519.78万元、人均9.81万元，总额增加240.83万元、人均增加4.54万元，增幅46.27%。支出增加的主要原因业务活动开展增加等。

2018年，我校公用经费支出决算为867.99万元，人均17.36万元。2019年支出决算较2018年减少107.38万元，人均减少3.01万元，降幅17.34%，减少原因主要是教学活动、培训活动等费用控制开支。

（五）部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度，按规定实行收支两条线，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本。建立了资产管理制度，依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度，提高了财务管理水平运行，管理总体规范，有序正常。

四、部门绩效评价工作情况

我单位成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，常德广播电视大学 2019年部门整体支出绩效评价评价结果为“良”。具体评分情况见附件。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况（对照年度绩效目标描述）

数量指标：1、2019年开放教育招生4784人（其中农民大学生招生1033人），稳居全省前列，超额完成省校下达的招生任务。；2、开放教育组织面授课程20门以上，各类专家讲座5场以上，完成目标； 3、组织学生、教师竞赛活动4次以上，完成目标；4、专、本科毕业论文评审4次，本科论文答辩4次，完成目标；5、组织电大、中南期末考试4次，网络考试3次，完成目标；6、全年举办2次道德讲堂，6次志愿者活动，7次节日活动，完成目标。

质量指标：1、获得全省电大系统优秀分校；2、力争获得开放教育与成人教育招生工作先进单位；3、学校综合治理年度考核“合格”以上；4、继续保持“省级文明单位”称号；5、学员毕业率达到85%，目标任务全部完成。

时效指标：2019年12月底前完成所有目标任务。

成本指标：2019年度预算资金总额1500.84万元，将严格按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

（二）产生的主要效益情况

经济效益指标：全年学费收入达到684.72万元，目标完成。

社会效益指标：2019年开放教育招生4784人（其中农民大学生招生1033人），位居全省前列，在籍学生达到1.2万人，组织面授课程、网上教学，毕业论文指导、答辩等教学工作。终身学习网，增加课程资源建设，供市民免费学习。

生态效益指标：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园，文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广，满足城市居民对“绿色、健康”需求，助力“绿色常德”建设；图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所，营造良好学习氛围、打造“书香常德”。

社会公众或服务对象满意度指标：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%。

 七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

 1. 坚持严格财务审核把关的同时，对于政策解释、宣传工作有待加强。

2. 项目资金虽建立台账，但未建立专账核算。

3. 会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）业务工作方面存在的问题

1.部分项目开展时间滞后，再等待报批、审核、预算评审、结算评审等流程，项目完成时间较长。

2.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

3.对于绩效管理，需要领导重视，全员参与。

八、相关建议

（一）财务管理方面

1.坚持严格财务审核把关的同时，加强对政策解释、宣传工作，做到全员参与，遵守、监督财经工作。

2.加强业务学习，进一步完善项目资金管理。

3.会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）业务工作方面

1.提前做好项目开展的前期准备工作，做好预算的同时，充分考虑项目的可行性，预算下达后，立即开展工作。

2.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

3. 进一步分解绩效目标，加强内部考核。