目录

第一部分 常德广播电视大学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

常德广播电视大学单位概况

一、部门职责

（一）指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育；

（二）管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作；

（三）管理、指导全市干部在线学习；

（四）管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习；

（五）指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德广播电视大学内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德广播电视大学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德广播电视大学本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德广播电视大学本级。

第二部分

部门决算表

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2744.19万元。与上年相比，减少0.52万元，减少0.02%，主要是因为人员经费增长财政拨款收入增加206.8万元，事业收入减少207.32万元，总收入与上年度支出基本持平。与上年度收入基本持平。支出总计2744.19万元。与上年相比，减少0.52万元，减少0.02%，主要是因为人员经费增长，商品服务支出减少使基本支出增加102.06万元，项目支出减少102.58万元，总支出与上年度支出基本持平。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2744.19万元，其中：财政拨款收入1981.99万元，占72.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入762.20万元，占27.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2744.19万元，其中：基本支出2107.72万元，占76.81%；项目支出636.47万元，占23.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计1981.99万元，与上年相比，增加206.8万元，增长11.65%，主要是因为人员经费增长297.19万元，项目经费减少91.18万元。2022年度财政拨款支出总计1981.99万元，与上年相比，增加206.8万元，增长11.65%，主要是因为人员经费增长297.19万元，项目经费减少91.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1981.99万元，占本年支出合计的72.22%，与上年相比，财政拨款支出增加206.8万元，增长11.65%，主要是因为人员经费增长297.19万元，项目经费减少91.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1981.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.5%；教育（类）支出1554.97万元，占78.46%；社会保障和就业支出342.13万元，占17.26%；住房保障支出74.89万元，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为968.99万元，支出决算数为1981.99万元，完成年初预算的204.54%，其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年度中追加项目经费预算。

2．教育支出（类） 成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为789.78万元，支出决算为815.12万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为739.85万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部在线、农民大学生培养、终身教育及零星培训等教育附加项目资金通过该类款项下达。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.00万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整，以及年初预算功能分类为教育支出（类） 成人教育（款）成人广播电视教育（项），指标下达时功能分类为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.3万元，完成年初预算的1065.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整，以及年初预算功能分类为教育支出（类） 成人教育（款）成人广播电视教育（项），指标下达时功能分类为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为68.8万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.38万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费变化，对应住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1345.52万元，其中：

人员经费1321.65万元，占基本支出的98.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.87万元，占基本支出的1.77%，主要包括劳务费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算比例，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算比例。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0次, 无此项经费支出。

2．公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0、来宾0次，无此项经费支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，无此项经费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1.85万元，用于召开提升工程培训项目会议，人数42人，内容为全市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0工作推进部署会议；开支培训费34.39万元，主要用于开展提升工程2.0培训32.21万元，人数2141人，内容为中小学教师信息技术应用能力提升；用于社区教育教师培训2.18万元，人数32人，内容为社区教育家庭教育指导能力提升；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元”。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额214.49万元，其中：政府采购货物支出157.37万元、政府采购工程支出54.16万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的10.09%，其中：授予小微企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的10.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信及业务用车；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，常德广播电视大学经上级部门批准更名为常德开放大学。常德开放大学坚持以政治建设为统领，坚持“为市委市政府中心工作服务、为广大市民需求服务、为促进学校事业发展服务”的“三为”宗旨，积极推进电大向开放大学转型。2022年《湖南日报》以“教育伴终身、学习赢未来”为题、省委组织部“红星网”以《常德开放大学：构建“三大体系”，创新党员教育模式》为题进行了宣传推介。学校被省文明委继续授予“省级文明标兵校园”荣誉称号、被省开放大学授予“优秀分校”、被省干部教育网络培训学院授予“全省干部教育网络培训工作先进单位”，被评为市“年度绩效考核先进”、“平安校园”、“模范机关”，成功申报“清华大学乡村振兴湖南常德远程教学站”。

（二）存在的问题及原因分析

目前整体支出主要在预算编制、预算执行，绩效目标设定及管理方面还存在一些问题和不足：

预算编制与单位实际情况结合不紧，精细化、精准化不够，财政资金管理和财政资金使用效率需进一步提高。预算执行过程中，部分项目建设启动较晚，再等待报批、审核、预算评审、结算评审等流程，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度滞后。

部门设定绩效目标时主要用年度工作计划和上年工作成果直接作为绩效目标，指标设定不够科学，依据不够充分。绩效完成需要单位全部部门共同参与，共同努力，财务对于政策解释、宣传工作有待加强。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。  

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、成人广播电视教育：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。 

第五部分 附件

2022年度常德广播电视大学整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德开放大学，原常德广播电视大学，2022年经上级部门批准更名为常德开放大学，是公益二类正处级事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位，统一社会信用代码：12430700446432887A。单位内设科室9个（办公室、组织人事处(监察室与其合署办公）、教务处、科研处、后勤保卫处、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院）。  

我校今年新增在职人员编制5人，在职人员编制总计57人。2022年年初在编人员50人，本年度退休4人，新进6 人，调出1人，年末实际在职在编人员51人。2022年年初聘用外聘人员22人，年末实际聘用外聘人员23人，增加1人。 2022年年末在职在编人员51人，固定外聘人员23人，退休人员37人，合计111人。

（二）单位主要职责

1.指导管理全市各级开放大学教育工作，主办开放教育学历教育；

2.管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作；

3.管理、指导全市干部在线学习；

4.管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习；

5.指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

（三）单位财务情况

2022年资产总计1952.44万元、负债45.88万元、净资产1906.56万元，较上年相比资产减少230.13万元，下降10.54%，负债减少171.97万元，下降78.94%，净资产减少58.16万元，下降2.96%。资产及负债减少的主要原因是代收代付的往来款减少，净资产减少的主要原因是当年固定资产折旧费用造成净资产减少。报表反映2022年12月31日止固定资产原值3218.05万元，其中房屋建筑物1560万元，设备1091.41万元，家具用具277.42万元。本单位无政府债务，报表中负债为代扣代缴个人所得税，代收待上缴省校课程注册费、教材费等。

（四）绩效目标

学校事业正处在向开放大学转型提质的关键期，学校的发展将牢牢把握住工作的总思路：深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚决做到“两个确立”和“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强党的政治建设和全面领导。按照教育部印发的《国家开放大学综合改革方案》，立足“综合改革年、办学督导评估年”两大主基调，深入推进“常德开放大学”综合改革和建设。围绕这一总思路，学校2022年的工作着重做好以下几个方面：

1.讲政治，深入推进党的全面建设和从严治校；

2.促转型，推进开放大学挂牌、综合改革；

3.迎评估，全面提升开放教育办学质量；

4.创品牌，全面提升非学历教育影响力；

5.勇开拓，抢占社会化培训新领域新阵地；

6.出经验，确保农民大学生培养有特色；

7.强队伍，全面推进市县一体化师资体系建设；

8.抓提质，大力推进智慧校园和硬件基础建设；

9.正校风，持续推进文明、平安校园创建和文化建设；

10.强系统，推进全市开放大学系统整体转型升级。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1345.52万元，其中：人员经费1321.65万元，占基本支出的98.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励绩效、住房公积金、退休费、生活补助等,与2021年相比，增加297.19万元，增长 29.01%；公用经费23.87万元，占基本支出的1.77%，主要包括福利费、其他交通费，与2021年相比，增加0.79万元，增长3.42%。

(二) 项目支出情况

2022年度财政拨款项目支出636.47万元，主要包括农民大学生培养专项50万元、干部在线专项42.83万元、终身教育专项235.26万元、教师培训专项40.56万元、教育信息项目建设23.64万元、男生公寓及食堂改造244.18万元，与2021年相比，减少91.18万元，下降12.53%。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、 部门整体支出绩效情况

 2022年，常德开放大学坚持以政治建设为统领，坚持“为市委市政府中心工作服务、为广大市民需求服务、为促进学校事业发展服务”的“三为”宗旨，积极推进电大向开放大学转型。2022年《湖南日报》以“教育伴终身、学习赢未来”为题、省委组织部“红星网”以《常德开放大学：构建“三大体系”，创新党员教育模式》为题进行了宣传推介。学校被省文明委继续授予“省级文明标兵校园”荣誉称号、被省开放大学授予“优秀分校”、被省干部教育网络培训学院授予“全省干部教育网络培训工作先进单位”，被评为市“年度绩效考核先进”、“平安校园”、“模范机关”，成功申报“清华大学乡村振兴湖南常德远程教学站”。回顾一年来的工作，可以概括为“五个聚焦”：

（一）聚焦从严治党，切实履行党建工作责任。

1.讲政治，强化理论武装。全面加强和规范政治纪律和政治规矩，强化自我约束，认真贯彻执行中央和省、市委决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，把推动学习教育作为基础性经常性工作来抓，做到深学悟透、务实笃行。学校党委利用党委中心组学习等形式，每月组织2次集中学习。切实落实好干部职工政治学习制度，全年共组织12次教职工政治理论学习。抓好“学习强国”、“常德干部网络培训学院”学习平台推广使用，引导和鼓励教职工积极认真开展自学，营造浓厚学习氛围。举办学习贯彻党的二十大精神市委宣讲团报告会，邀请市宣讲团成员、湖南文理学院黄向阳教授来校作宣讲报告。党委书记朱立春以《认真学习贯彻党的二十大精神 努力促进开大高质量发展》为题，为全校党员干部、教师进行了专题宣讲。

2.抓落实，强化党建工作。以党支部“五化”建设为抓手，深入开展“一课一片一实践”，每季度开展1次“光影铸魂”电影党课，组织党员干部、教师前往乡村振兴点村桃源县天会村开展结对帮扶活动6次，并前往栖凤山村徐才益烈士墓开展党性教育。严格落实“三会一课”、组织生活会、双述双评、民主评议党员等制度。开展了“为群众办实事我参与”、“创建文明城市我带头”、“助力乡村振兴我作为”、“优化营商环境我服务”、“常态疫情防控我奉献”等主题党日活动。严把党员发展关，发展预备党员1名，转正2名。召开庆祝中国共产党成立101周年党员大会，为3名“光荣在党50年”的老党员代表颁授纪念章，会上党委书记朱立春以“用忠诚与担当展现党员干部的先进性”为题上了一堂专题党课。着力推进年轻党员干部、教师的培养，召开了以“奋斗是青春的本色”为主题的青年教师座谈会。

3.强思政，突出立德树人。学校注重选优配强思政课教师、辅导员，加强思政课教师队伍建设。通过网络直播课、专题讲座、课程思政等形式，将思想政治教育贯穿于学生教育教学的全过程。先后组织开展了25场思政网络直播课，结合常德本地红色文化在学员中广泛开展了红色教育实践基地研学活动、“学生讲思政”竞赛活动、“学生讲家乡党史故事”活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进课堂、进教材、进头脑，真正做到了思政引领，立德树人。组织教师参加湖南开放大学首届思政课教学展示比赛、首届学生讲思政课公开课展示活动、教育类专业课程思政优秀教学设计方案比赛，荣获二等奖2个、三等奖4个。党委书记朱立春在全省开放大学系统党的二十大精神“三进”备课会上进行了经验交流和典型发言。

4.守纪律，严肃党纪党规。坚持民主集中制、“三重一大”集体决策制度，深入推进党风廉政建设工作。完善意识形态工作责任制，加强对宣传信息、网上学习和研讨会、论坛、讲座等管理。抓好重点岗位和关键环节监督，不断完善内部控制制度建设,严格落实中央八项规定精神，规范“三公经费”支出等，防止“四风”问题发生和反弹。强化师德师风建设和整治，全面签订《常德广播电视大学师德师风承诺书》，贯彻落实《新时代高校教师职业行为十项准则》，坚决执行师德师风“一票否决制”。推进“清廉学校”建设，打造“青年教师话清廉”宣传栏等宣传阵地，把清廉文化元素渗透到校园文化阵地和文艺活动中。《湖南日报》、省纪监委“三湘风纪网”以《常德：清廉养德培育名师》为题进行了专题报道，清廉学校建设案例获全市教育系统一等奖。

（二）聚焦创优提质，推动办学高质量发展。

1.围绕开大创建年，成功完成更名揭牌。根据《常德市人民政府关于我市广播电视大学更名为常德开放大学的批复》等文件要求，6月23日，在学校礼堂隆重举行了常德开放大学揭牌仪式，湖南开放大学党委书记谢国保、市人民政府副市长周代惠等领导和嘉宾出席仪式，国家开放大学发来贺信。会议进一步明确了新揭牌的开放大学肩负起助力“构建服务全民终身学习的教育体系”的历史使命。

2.抓实教育教学环节，推进培养质量提升。2022年共招收开放教育学生2822人，其中农民大学生961人，招生规模居全省前列。开设直播课和录播课46门、170场，参与学生7000多人。制订和完善了直播课、录播课教学管理制度、监听监看制度，学生参与率达到80%以上。积极组织师生参与国家开放大学“一网一平台”网上教学，落实达标率，安排毕业论文集中指导课程27场，加强对毕业论文指导工作的过程性检查。积极组织师生参与各项竞赛活动，荣获省开放大学第一届“财信杯”大学生模拟炒股大赛二等奖1个、三等奖2个，庆祝建党100周年党史学习教育系列活动一等奖2个、二等奖2个，社区家庭教育科普基地讲解员大赛三等奖1个。全年立项和结题省级课题4项（其中省教育厅2项），立项全市重大社科研究课题1项。

3.推进农民大学生培养，服务乡村人才振兴。2022年5月，市委组织部等6部门联合下发《关于在乡村振兴战略中持续实施“农民大学生培养计划”的通知》，正式启动第二轮农民大学生培养，持续6年，年内完成招生961人。成功申报“清华大学乡村振兴湖南常德远程教学站”，引进6名全日制研究生，组建了市县一体专业教师队伍。农民大学生张妹创办的湖南玖源农业发展有限公司、吴金国创办的家禽养殖场成功入选首批湖南农民大学生创新创业示范实践基地,苏基海等3名农民大学生获评全省第一批乡村振兴农艺员、农艺师。《以“四实”助力乡村振兴人才战略——常德开放大学“农民大学生培养”实践改革》荣获湖南开放大学系统办学优秀教学改革实践成果一等奖。

4.抓实办学评估迎检，强化办学规范管理。以办学评估工作为抓手，紧扣教学质量生命线。以校本部和各区县分校为主，开展了评估动员、指标分解、资料准备、分校预评估、经验交流、省校预评估等系列评估迎检工作。2022年6月，湖南开放大学预评估专家组来校检查，对我校工作给予了较高评价。按照省教育厅、省开放大学高等学历继续教育专项整治工作有关精神，抓实专项整治各项工作，全面实行考试人脸识别和全过程视频监控，严格招生纪律，坚决杜绝中介机构招生、违规跨区域办学、虚假承诺等情况，严格控制教学点招生规模，为确保2023年春迎接国家开放大学督导评估为优秀打下坚实基础。

（三）聚焦党员干部及行业培训，打造非学历培训基地。

1.推进党员干部教育培训，打造新基地。2022年，市委组织部下发《关于2022年市直单位举办培训班的通知》，明确将我校列入两个市直单位培训班定点培训单位之一。先后承办了市委人才办举办的高技能人才培训班、市直机关工委举办的党务干部党建业务网络培训班、市教育局举办的党员发展对象及党支部书记培训班以及由市直机关工委、市总工会、市妇联、团市委联合举办的“青春向党·携手未来”青年干部读书班等。常德市干部教育培训网络学院注册学习人数达13293人，先后开展了“学习贯彻党的十九届六中全会精神专题班”、“学习贯彻党的二十大精神网上专题班”、“提升执法能力”公务员网络专题培训班等，参学率、通过率居全省前列。学校被省干部教育网络培训学院授予“全省干部教育网络培训工作先进单位”。省委组织部“红星网”以《常德开放大学：构建“三大体系”，创新党员教育模式》为题进行了宣传推介。《常德日报》以《青春向党·携手未来——常德市2022年青年干部读书班活动侧记》为题进行了大篇幅宣传报道。

2.推进学分登记及教师培训，迈上新台阶。完成全市43153名教师学分登记管理、审核、证明等工作，开展了国家智慧教育平台培训。完成全市346名乡村教师适岗培训，参训合格率100%，完成市直及五小区4505名教师能力提升工程2.0培训项目。在湖南省中小学教师培训信息化管理平台完成全市36个市级教师培训项目的立项及结业审核工作。学分登记管理工作获省教育厅通报表彰，综合排名全省第二，我校被市教育局评为“教师培训机构先进单位”。

3.推进各类社会化培训，拓展新领域。先后承办了税务系统考核考评业务培训班、市皮防所麻风病防治培训班、普通话测试员培训班、人社局事业单位人员岗前培训班、家政服务师培训班、畜牧水产中心系列培训班、市场监督管理局检测机构资质认定内审员培训班等。依托省开放大学培训平台，推进全市事业单位工作人员培训，截止12月初，培训人次达12000人次，涵盖全市600多家单位。全年共组织线上及线下培训项目共23个，培训人数近2万人次。

（四）聚焦终身教育主平台，推进全民终身学习。

1.突出特色品牌，打造社区教育新名片。开设书法、形体、合唱等13个社区课堂，校外教学点开设课程18门，累计培训社区居民20000余人次。新建常德米粉和德山酒古法酿造2间非遗体验室，面向社区居民开设了桃源刺绣、常德丝弦、澧州大鼓等5门非遗课程，累计培训市民2000余人。推选汉寿县“和爱家教”项目成功入选教育部“能者为师”首批实践创新项目，“焙享幸福生活”居民烘焙培训案例、基于《柑橘实用技术》课程培训的社区教育服务活动案例等8个案例入选教育部“能者为师”典型案例推介名单。“中老年电脑培训助推数字化学习”、“老年人玩转智能手机送教进社区”2个项目入选教育部“智慧助老”优质教育培训项目，“中老年人电脑扫盲初级教程”入选教育部“智慧助老”优质课程资源。

2.突出模范引领，树立终身学习新典型。11月10日在汉寿清水湖举办了以“学习贯彻党的二十大精神，建设全民终身学习的学习型社会”为主题的全市全民终身学习活动周开幕式。组织市级终身学习品牌项目等评选，并积极向上推荐。沈昌健荣获全国“事迹特别感人的百姓学习之星”，杨其湘荣获全国“百姓学习之星”；王建国等4人荣获湖南省“百姓学习之星”，草坪耕读等3个项目荣获湖南省“终身学习品牌项目”，鼎城区朗诵演讲协会等2个团队湖南省“优秀学习团队”，蒋中英家庭等4个家庭荣获湖南省“学习型家庭”。沈昌健同志因其事迹突出，11月30日在长沙举办的全国全民终身学习活动周开幕式上做了典型发言，并接受专访。

3.突出课程建设，丰富社区教育新资源。“常德终身教育学习网”自建和购买的课程资源已达9409个，注册人数达44449人，新增课程资源200余门。制作了《智能手机运用系列微课》、《乐享烘焙系列微课》、《“亲子共读 浸润人生”系列家庭教育阅读指导》、《柑橘实用技术课程》等涵盖生活技能、家庭教育、乡村振兴、文学艺术等内容的微课程150余个。组织桃源刺绣省级非遗传承人罗明华等老师编撰了《桃源刺绣针法与技法》教材。

（五）聚焦创建提质，强化内涵建设和保障能力。

1.抓实文明创建，提升校园内涵。为加强省级文明标兵校园复查考核工作、落实全国文明城市测评迎检任务，完善了“领导带头、全员参与、全面创建、全力投入”的工作机制。全年开展“文明劝导礼让斑马线”、“干群齐参与 共创文明城”、疫情防控下沉社区等志愿服务活动20余次。此外，学校还强化档案管理、财务管理、宣传推介、语言文字规范、普通话推广、机要保密、督导考核、绩效考核、结对帮扶等工作的力度。

2.抓实平安校园创建，优化校园环境。制定了学校疫情防控工作方案和信息报送制度，加强了防疫物资储备和设备添置，落实常态化防控机制，加强了学校进出人员管控。将平安校园创建与评优评先挂钩，实行“一票否决制”。制定完善了安全管理规章制度和安全预案，建立了“校领导+中层干部+工作人员”的24小时值班制度。完善学校48处监控设备，强化了校园安全防范体系。积极配合街道社区做好隐患排查、综治维稳、重点防范、“抓民调创满意”等工作，确保了学校大局稳定。“新湖南”、“常德融媒”、“廉洁常德网”等省市媒体分别以《常德开放大学：一抹“志愿红”、守护“健康绿”》、《以铁的纪律筑牢疫情防控钢铁屏障》为题对我校疫情防控等工作进行了宣传推介。

3.抓实硬件设施提质，增强保障能力。改建培训宿舍楼及食堂设备，可同时满足110人培训餐宿；对学校周转房部分房间进行维修改造，新增29个培训住宿床位，并对刺绣室、茶艺室两个非遗体验室进行维修改造；新建常德米粉、常德酒文化两个非遗体验室；对教职工公租房宿舍楼部分楼层进行维修改造；实施校园“光纤网”改造，为师生开展网上教学提供优质服务；安装了5G+高清考室摄像机、培训宿舍楼电信宽带三合一，对科教楼会议室音响设备进行升级改造。积极参加省市网络安全应急演练，开展信息系统等级保护测评和正版软件清查，确保校园网络安全。

 七、存在的问题及原因分析

目前整体支出主要在预算编制、预算执行，绩效目标设定及管理方面还存在一些问题和不足：

预算编制与单位实际情况结合不紧，精细化、精准化不够，财政资金管理和财政资金使用效率需进一步提高。预算执行过程中，部分项目建设启动较晚，再等待报批、审核、预算评审、结算评审等流程，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度滞后。

部门设定绩效目标时主要用年度工作计划和上年工作成果直接作为绩效目标，指标设定不够科学，依据不够充分。绩效完成需要单位全部部门共同参与，共同努力，财务对于政策解释、宣传工作有待加强。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。

八、 下一步改进措施

预算编制需结合单位实际情况，编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。绩效自评报告根据要求在网站公开，学校内部定期公开项目执行进度，召开专题会议督促绩效管理，推进项目执行，落实绩效监督。

十、 其他需要说明的情况

无。