目    录

第一部分  常德广播电视大学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德广播电视大学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德广播电视大学2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德广播电视大学单位概况

一、主要职能

常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市农民大学生培养计划项目，承担全市中小学教师、校长网上培训和学分登记工作，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门决算单位构成

常德广播电视大学无下属单位或机构，部门预算不含下属单位或机构，学校设置10个内设机构，即办公室、人事科、监察室（与人事科合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。 

第二部分  常德广播电视大学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后） 

第三部分  常德广播电视大学2017年度部门决算情况说明

一、关于常德广播电视大学2017年度收入支出决算总体情况说明

常德广播电视大学2017年总收入2100.24万元，比上年增长8.17%。2017年总支出1960.95万元，2017年比上年增长23.06%。

二、关于常德广播电视大学2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入1752.03万元，其中财政拨款收入1235.46万元，占总收入的70.52%，纳入专户管理的非税收入拨款516.58万元，占总收入的29.48%。

三、关于常德广播电视大学2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出1960.96万元中，财政拨款支出1444.38万元，占本年支出的73.66%。纳入专户管理的非税收入拨款支出516.58万元，占本年支出的26.34%。

四、关于常德广播电视大学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入1235.46万元,比上年减少11%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1444.38万元，比上年增加38.79%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于常德广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1444.38万元，比上年增加38.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1317万元,占本年财政拨款支出的91.2%；社会保障和就业支出80.96万元，占本年支出的5.6%；住房保障支出46.42万元，占本年支出的3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1444.38万元，比年初预算数854.75万元增加462.25万元，增长54%。其中基本支出决算数1081.94万元，比年初预算数573.97万元增加88.5%；项目支出决算数362.44万元，比年初预算数380万元减少4.6%。

与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员经费增加,如文明单位奖励、综治奖励等。

六、关于常德广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.94万元，占本年支出的57.34%。基本支出中人员经费772.91万元，占基本支出的71.44%，日常公用经费309.03万元，占基本支出的28.56%。

七、关于常德广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年常德广播电视大学部门决算“三公”经费支出总计37.76万元，其中公务接待费17.16万元，因公出国出境0万元，公务车运行维护费20.6万元。2017年常德广播电视大学部门预算“三公”经费支出总额44.5万元，其中公务接待费25万元，因公出国出境0万元，公务车运行维护费19.5万元。2017年决算较预算降低6.74万元，下降幅度15%，主要原因为农民大学生培养活动、干部在线培训等工作全面铺开，租车需求增加，费用上涨，但严格控制接待标准，接待范围，接待费用下降。

2017年常德广播电视大学部门决算“三公”经费支出总计37.76万元，其中公务接待费17.16万元，因公出国出境0万元，公务车运行维护费20.6万元。2016年常德广播电视大学部门决算“三公”经费支出总计36.03万元，其中公务接待费20.19万元，因公出国出境0万元，公务车运行维护费15.84万元。2017年决算数据较2016年“三公”经费整体增长1.73万元，增涨幅度4%，主要原因为农民大学生培养活动、干部在线培训等工作全面铺开，租车需求增加，费用上涨，但严格控制接待标准，接待范围，接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国（境）费，本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待35批次，380人次。

八、关于常德广播电视大学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7.3万元，比2016 年增加1.37万元，增长23%。主要原因是：人员工资增涨，福利费按比例计提同步增涨。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额352.83万元，其中：政府采购货物支出69.83万元、政府采购工程支出250万元、政府采购服务支出33万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1项，无单位价值100万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

为完成绩效评价工作，我单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序，经综合评价，常德广播电视大学 2017年部门整体支出绩效评价得分84分，评价结果为“良”。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德广播电视大学2017年度部门决算表.docx